Kuruma özgü İç Kontrol Uyum Eylem Planının (İKUEP) Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi
İKUEP hazırlanması ve raporun Hazine ve Maliye Bakanlığı SGB-net’e girilmesi
İKUEP izleme sisteminin kurulması
Eğitim planlamasının yapılması
Hassas görevlerin belirlenmesi
Risk strateji belgesinin oluşturulması, risk koordinatörlerinin belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi, risk çalışmaları kapsamında aşağıdaki tabloların doldurulması:
“Risk Oylama Tablosu”
“Risk Kayıt Formu”
“Konsolide Risk Tablosu”
Ön mali kontrol sisteminin kurulması
Gelir ve gider işlemlerinde kontrol listelerinin güncel halde kullanılması
İmza yetkileri yönergesinin geliştirilmesi
Süreçlerin haritalandırılması, personel görev tanımlarının oluşturulması ve müdürlük yönetmeliklerinin standartlaştırılması
